根據《關于XX省生態(tài)環(huán)境廳XXX同志任期經濟責任履行情況審計報告》（X審委辦報〔202X〕 X號）要求，現將審計發(fā)現問題和整改情況公開如下。

一、貫徹落實中央及省經濟方針政策和決策部署，推動部門事業(yè)發(fā)展方面

（一）掛牌督辦措施不到位，部分案件整改進展緩慢

整改情況：我廳已修訂《XX省環(huán)境違法案件掛牌督辦管理辦法》，并對掛牌督辦案件建立清單，開展“回頭看”，確定專人按月調度，適時開展督導幫扶。

（二）重點污染源自動監(jiān)控設備尚未實現三個全覆蓋

整改情況：我廳已對需要建設中控系統(tǒng)的XX個省級以上工業(yè)園區(qū)完成項目立項。三個全覆蓋視頻聯網率達到審計整改目標要求。

（三）揮發(fā)性有機物治理基礎工作較為薄弱

整改情況：我廳制定并發(fā)布《制藥工業(yè)大氣污染物排放標準》。針對審計指出的XX市自動監(jiān)測站尚未建成的問題，XX市揮發(fā)性有機物自動監(jiān)測站站房已建設完畢，并實現與中國環(huán)境監(jiān)測總站聯網。

二、重大經濟決策制度制定、執(zhí)行和效果方面

（一）專項資金管理制度不健全、項目儲備機制有待完善

整改情況：我廳已向省財政廳致函《關于商請印發(fā)〈XX省生態(tài)環(huán)境專項資金管理辦法〉的函》，待省財政廳同意后，會同省財政廳印發(fā)；正在起草《省級環(huán)保能力建設及專項補助資金管理辦法》。我廳邀請生態(tài)環(huán)境部專家開展大氣資金儲備庫申報培訓，組織參加生態(tài)環(huán)境部土壤污染防治項目入庫申報工作推進視頻會，邀請專家點對點幫扶指導，并赴有關市幫助謀劃和梳理項目、修改項目實施方案。

（二）部分大氣污染防治資金未嚴格按照規(guī)定分配

整改情況：在分配2021年及2022年中央大氣污染防治資金時，按照生態(tài)環(huán)境部入庫指南要求，選取已納入中央生態(tài)環(huán)境資金項目儲備庫管理的項目予以支持。

三、財政財務管理方面

（一）部門收入預算編制不完整、項目支出預算執(zhí)行率偏低、部分預算績效標準不夠科學

整改情況：廳直屬事業(yè)單位已將其他收入納入2022年部門預算編報范圍；我廳2021年部門預算整體預算執(zhí)行率較2020年度提高10個百分點；在編制2022年部門預算期間，我廳要求細化量化績效指標，2022年部門預算項目績效目標申報表已通過省財政廳審核。

（二）部分轉移支付資金使用效益不高

整改情況：2019年和2020年中央土壤污染防治資金執(zhí)行率較審計指出時提高了30個百分點。2019年和2020年中央大氣污染防治資金執(zhí)行率較審計指出時提高了17個百分點。

審計指出的尚未開工的項目，部分項目已完成，資金已撥付到位。審計指出的部分資金未分配到具體項目的問題，部分資金已分配到具體項目，其余資金已被市財政收回。

（三）部分轉移支付資金使用不規(guī)范

整改情況：針對審計指出的XX市部分車載診斷系統(tǒng)建設項目實施緩慢和部分項目前期工作進展緩慢的問題，XX市生態(tài)環(huán)境局已完成整改。針對審計指出的XX市個別項目違反招投標程序、部分項目管理不規(guī)范等問題，XX市生態(tài)環(huán)境局已完成整改，并印發(fā)《關于進一步加強生態(tài)環(huán)境保護專項資金管理的通知》，開展項目合同、招投標資料自查、預算及績效管理業(yè)務培訓，進一步提升采購管理和預算管理水平。

四、單位內部管理和對所屬單位監(jiān)管方面

（一）醫(yī)藥費管理制度不合規(guī)、采購內控制度不規(guī)范

整改情況：我廳已擬定《XX省生態(tài)環(huán)境廳機關醫(yī)藥費報銷管理辦法》初稿；已出臺《XX省生態(tài)環(huán)境廳采購管理暫行辦法》。

（二）省環(huán)科院提前支付合同款XXX萬元和信息中心違規(guī)變更合同付款條件

整改情況：已完成整改。省環(huán)科院制定《XX省生態(tài)環(huán)境科學研究院招標采購項目履約保證金管理暫行辦法》《XX省生態(tài)環(huán)境科學研究院合同管理辦法（試行）》，并組織開展政府采購專題培訓。信息中心組織集中學習政府采購相關規(guī)定，并開展項目合同執(zhí)行情況抽查。